問(wèn)題已解決

老師，有個(gè)員工的公積金個(gè)人承擔(dān)部分少扣了，如果下個(gè)月補(bǔ)繳，那這個(gè)月還有下個(gè)月分錄怎么做？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/15 15:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是你做賬少扣了是嗎？還是申報(bào)的時(shí)候少申報(bào)了。
2019 05/15 15:32
84784973
2019 05/15 15:33
老師，是做工資時(shí)少扣了，工資已經(jīng)發(fā)放了
宋生老師
2019 05/15 15:36
你好！你這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候，你借其他應(yīng)收款 貸銀行存款就可以了。 下個(gè)月發(fā)放的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款。
84784973
2019 05/15 15:39
老師，那這個(gè)月做薪資發(fā)放分錄的時(shí)候，是不是要除去這筆差額哎
宋生老師
2019 05/15 15:42
你好！是的。借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款 剩余的部分，現(xiàn)金支付
84784973
2019 05/15 15:44
老師，公司都是通過(guò)銀行存款，沒(méi)有庫(kù)存現(xiàn)金
宋生老師
2019 05/15 15:48
你好！銀行存款和現(xiàn)金性質(zhì)都是一樣的了。不影響你說(shuō)的這個(gè)問(wèn)題。支付的時(shí)候貸方差額用銀行存款。
84784973
2019 05/15 15:49
老師，做發(fā)放薪資分錄的時(shí)候，把這個(gè)分錄一起做了就可以是吧？
宋生老師
2019 05/15 15:56
你好!你說(shuō)的這個(gè)分錄是指哪個(gè)分錄？
84784973
2019 05/15 15:59
老師，是指少扣公積金的差額分錄
宋生老師
2019 05/15 16:01
你好！是的。我說(shuō)的是這個(gè)差額
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