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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師發(fā)票后面的入庫(kù)單日期根據(jù)什么來(lái)的，發(fā)票不是當(dāng)月抵扣的，發(fā)票有1月份開(kāi)的，我這個(gè)月做賬，入庫(kù)單日期怎么寫(xiě)
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您這個(gè)發(fā)票是什么時(shí)候取得的？
2019 05/14 14:39
84785046 
2019 05/14 14:40
發(fā)票日期是1月份，也有去年9月份的，取的日期有1月份有2月份
張艷老師 
2019 05/14 14:46
這樣的話(huà)，就是發(fā)票總會(huì)晚于實(shí)際收到貨物了，這個(gè)是要做暫估分錄的，入庫(kù)單是要填寫(xiě)當(dāng)時(shí)實(shí)際入庫(kù)的日期的。
張艷老師
2019 05/14 14:47
您這個(gè)月是要做暫估分錄的紅沖分錄的。
84785046
2019 05/14 14:48
要是我當(dāng)時(shí)沒(méi)有做暫估怎么辦？
張艷老師
2019 05/14 14:49
您先回復(fù)一下，這個(gè)還有去年9月份的發(fā)票，對(duì)應(yīng)的貨物，是否有銷(xiāo)售或領(lǐng)用的情況呢？
84785046
2019 05/14 14:51
我們屬于商貿(mào)公司，都是廠家直接發(fā)貨給我們的客戶(hù)的，我們中間賺取差價(jià)這樣的，沒(méi)有實(shí)際領(lǐng)用情況，都是進(jìn)多少直接發(fā)貨給客戶(hù)
張艷老師
2019 05/14 15:12
這樣的話(huà)，那就入庫(kù)時(shí)間填寫(xiě)您做收入分錄的當(dāng)期就好了。
84785046
2019 05/14 15:16
那如果我以后當(dāng)月暫估的話(huà)，直接寫(xiě)總數(shù)就行嗎。用不用分類(lèi)每一項(xiàng)都寫(xiě)，比如有好幾種原材料，暫估的時(shí)候都要寫(xiě)嗎？
張艷老師
2019 05/14 15:59
建議還是要分類(lèi)做暫估分錄的。
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