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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司本月銷售152840，應(yīng)交增值稅4451.66，但是交稅的時(shí)候有抵減280的稅控盤服務(wù)費(fèi)，實(shí)際繳納4171，然后附加稅也相應(yīng)減少了，這怎么做賬了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
一般納稅人是嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，借管理費(fèi)用-280
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4171
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019 05/14 12:04
84785043 
2019 05/14 12:07
小規(guī)模納稅人
郭老師 
2019 05/14 12:17
借借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，借管理費(fèi)用-280
借應(yīng)交稅費(fèi)4171貸銀存
84785043
2019 05/14 15:42
那我計(jì)提的時(shí)候是4451.66，抵扣繳納的時(shí)候是4171，這不平啊，
怎么做呢？
郭老師
2019 05/14 15:49
小規(guī)模不用計(jì)提，借方280貸方4451.66
差額借方4171.66
少交了0.66結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
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