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老師，麻煩問下我這個月申報增值稅遇到這個問題，應(yīng)該怎么申報 本月一般核算實際收入：20000萬，銷項稅：3000， 簡易征收實際收入：3000，銷項稅300 然后還有調(diào)賬以下3月收入 1.調(diào)減3月一般核算收入-72224.14 2.調(diào)增3月簡易征收收入81339.17 收入差異：9115.03 3.調(diào)增簡易征收成本82927.66 4.調(diào)減一般核算成本-71177.4 差異：11750.25 請問這個月我申報增值稅時一般核算收入和簡易征收收入怎么填寫申報？
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您好，您一般計稅稅率是13%或3月份是16%的收入金額建減一般計稅的負數(shù)金額填對應(yīng)的13%稅率的欄次，稅額也是相減填在對英的稅率欄次
簡易計稅的也是，本期收入減沖減的上月的收入金額填簡易計稅欄次里面
2019 05/13 20:30
文老師 
2019 05/13 21:31
一般計稅的是負數(shù)，可以留抵
84784976 
2019 05/13 21:26
但是我調(diào)減收入和稅額后，總的收入是正數(shù)，但是這個月一般征收調(diào)整的稅額相減后為負數(shù)，銷項稅額那里應(yīng)該怎么填寫？
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