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問題已解決
老師，我剛查到18年12月計提社保的憑證錯了，現(xiàn)在都19年了，怎么改？
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你好，你之前錯誤 的分錄是？正確的分錄應(yīng)當是？
2019 05/13 15:02
84784990 
2019 05/13 15:08
交社保，正確的應(yīng)該是 借：應(yīng)付職工薪酬 社保費 其他應(yīng)收款 （個人承擔的社保費） 貸：銀行存款 我做的錯誤的是 借：管理費用 社保費 其他應(yīng)收款（個人承擔的社保） 貸：銀行存款
84784990
2019 05/13 15:09
這樣就導(dǎo)致我19年的應(yīng)付職工薪酬 社保費 還有余額
84784990
2019 05/13 15:10
之前已經(jīng)計提過了，計提的分錄是正確的，就是交社保的分錄錯了
鄒老師 
2019 05/13 15:20
你好，那需要做這個調(diào)整分錄
借；應(yīng)付職工薪酬 ——社保費
貸；以前年度損益調(diào)整——管理費用
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