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問(wèn)題已解決
老師，營(yíng)銷策劃收入以及服務(wù)費(fèi)收入屬于企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表里一般企業(yè)收入明細(xì)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里的其他對(duì)嗎，不屬于提供勞務(wù)收入是吧
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不屬于勞務(wù)收入，同學(xué)
2019 05/13 12:20
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您好老師，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是代理服務(wù)費(fèi)，企業(yè)所得稅年報(bào)的一般企業(yè)收入明細(xì)表A101010的收入歸提供勞務(wù)收入還是歸其他？謝謝
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利潤(rùn)報(bào)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和明細(xì)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一至是什么原因
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商貿(mào)企業(yè)開(kāi)具的發(fā)票為“咨詢服務(wù)費(fèi)”，那我年報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》里營(yíng)業(yè)收入是填入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里的“其他”嗎
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老師，在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，我們公司提供的是服務(wù)收入，但是匯算清繳里的一般收入明細(xì)表只有銷售商品收入和提供勞務(wù)收入，那我應(yīng)該將我們的收入填到“銷售商品收入”還是“提供勞務(wù)收入”？
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老師，你好，招標(biāo)代理費(fèi)收入在企業(yè)所得稅年報(bào)表一般企業(yè)收入明細(xì)表中屬于提供勞務(wù)收入，對(duì)嗎？
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- 下圖這道題問(wèn)題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬(wàn)元，ABCD都不是，哪一步做錯(cuò)了，請(qǐng)指出，謝謝老師！ 昨天
- 請(qǐng)問(wèn)老師，以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債券投資，他的減值不影響賬面價(jià)值，但影響攤余成本，這個(gè)理解是對(duì)的嗎？為什么？ 昨天
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