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，采購員用現(xiàn)金買了一批材料，發(fā)票已開，現(xiàn)在拿發(fā)票來公司報銷，公司能將材料款付給采購員個人賬戶嗎？
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可以的，這個沒事，你們可以直接轉(zhuǎn)，那個后面需要附上收據(jù)，對方現(xiàn)金付款那個賣方應該是開收據(jù)
2019 05/13 08:59
84785040 
2019 05/13 09:10
我們是國企，領(lǐng)導說這樣報銷不透明，讓我們把錢直接打給供應商，讓供應商把錢再退給已經(jīng)付過現(xiàn)金的采購員，采購員又說他跟對方不熟怕有風險（人家不退）。所以我想請教您是否還有其他更佳的報銷辦法嗎？
maize老師 
2019 05/13 09:19
有那個現(xiàn)金收款收據(jù)就可以啊，收據(jù)對方不是蓋章么
84785040
2019 05/13 09:35
企業(yè)報銷有規(guī)定說:合同簽訂方，發(fā)票開具方，銀行收款方，都必須是一致的，也就是三流需一致。那我們直接付款給采購跟這個要求矛盾嗎？
maize老師
2019 05/13 09:42
你們領(lǐng)導不認可那就按你們說退回去吧
84785040
2019 05/13 09:43
三流一致是不是我剛才說的那個概念?。?/div>
maize老師
2019 05/13 09:45
:合同簽訂方，發(fā)票開具方，銀行收款方，都必須是一致的，嚴格是的
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