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老師，情況是這樣的。公司想把國內(nèi)的幾個(gè)銷售公司的全部賬務(wù)統(tǒng)一記成香港公司的一套賬務(wù)，這套賬務(wù)是打算香港地區(qū)上市用的。但是現(xiàn)在就存在幾個(gè)問題，有私賬收付款且各個(gè)銷售公司之間存在代收代付款，代收代付款普遍的情況是公賬代付，然后私賬轉(zhuǎn)回該公司私賬，還有的就是私賬和私賬之間的調(diào)款

老師，情況是這樣的。公司想把國內(nèi)的幾個(gè)銷售公司的全部賬務(wù)統(tǒng)一記成香港公司的一套賬務(wù)，這套賬務(wù)是打算香港地區(qū)上市用的。但是現(xiàn)在就存在幾個(gè)問題，有私賬收付款且各個(gè)銷售公司之間存在代收代付款，代收代付款普遍的情況是公賬代付，然后私賬轉(zhuǎn)回該公司私賬，還有的就是私賬和私賬之間的調(diào)款

你好，你想問的問題具體是？

1.個(gè)人卡走賬的在香港賬務(wù)上怎么設(shè)置科目和體現(xiàn) 2.公司之間的調(diào)款怎么記賬？調(diào)款的產(chǎn)生，A公司預(yù)付了貨款1萬元，但實(shí)際上這是B和C公司的，A要向 B收回6000，C收回4000。但是是私賬收回 3.A公賬幫B代發(fā)工資，B個(gè)人卡轉(zhuǎn)回A個(gè)人卡

你好 1，香港的準(zhǔn)則不懂，抱歉 2，墊付，借；其他應(yīng)收款——某某單位，貸；銀行存款，收回，借；其他應(yīng)收款——某某個(gè)人 貸；其他應(yīng)收款——某某單位 3，是站在A的角度，還是B的角度做分錄

去年我接手了一家新注冊的公司，當(dāng)時(shí)法人陸陸續(xù)續(xù)的往公賬上匯錢，每次打款都是為了進(jìn)貨用的，前前后后一共匯款1150萬元，其中1000萬我做了借款，150萬的我做了投資款（實(shí)收資本），賣了貨公賬上有錢了，也是在陸陸續(xù)續(xù)的還款給法人的，截止到今年3月份的時(shí)候，我去拉了銀行流水，做了賬發(fā)現(xiàn)多還款給法人100萬元了已經(jīng)，現(xiàn)在是4月份了吧，昨天法人給我打電話，有想法就是要注銷這家公司了，那這個(gè)多還的100萬，理應(yīng)老板應(yīng)該在打到公賬上咯？但是老板好像資金周轉(zhuǎn)不靈，這個(gè)150萬的實(shí)收資本我也一直掛在實(shí)收資本那里，150萬的實(shí)收資本還能撤回來嗎，比如我調(diào)整為100萬是當(dāng)時(shí)法人借給公司的借款，能不能調(diào)回來

去年我接手了一家新注冊的公司，當(dāng)時(shí)法人陸陸續(xù)續(xù)的往公賬上匯錢，每次打款都是為了進(jìn)貨用的，前前后后一共匯款1150萬元，其中1000萬我做了借款，150萬的我做了投資款（實(shí)收資本），賣了貨公賬上有錢了，也是在陸陸續(xù)續(xù)的還款給法人的，截止到今年3月份的時(shí)候，我去拉了銀行流水，做了賬發(fā)現(xiàn)多還款給法人100萬元了已經(jīng)，現(xiàn)在是4月份了吧，昨天法人給我打電話，有想法就是要注銷這家公司了，那這個(gè)多還的100萬，理應(yīng)老板應(yīng)該在打到公賬上咯？但是老板好像資金周轉(zhuǎn)不靈，這個(gè)150萬的實(shí)收資本我也一直掛在實(shí)收資本那里，150萬的實(shí)收資本還能撤回來嗎，比如我調(diào)整為100萬是當(dāng)時(shí)法人借給公司的借款，能不能調(diào)回來

同學(xué)您好，因答疑老師答題有時(shí)間限制，請分別對不同的問題，進(jìn)行一題一問，方便老師解答。

好的老師，我用積分指定你解答了，麻煩你接一下，謝謝老師了

你好，實(shí)際情況是到底多少是借款，多少是投資款項(xiàng)？

界定哪部分是實(shí)收資本，有界定的依據(jù)嗎？

你好，股東投入不需要償還的就是實(shí)收資本，如果今后還需要償還，那就說明是借款了

現(xiàn)在我的意思153萬的實(shí)收資本做的有點(diǎn)多了，能不能今年退出來一部分，做成借款

你好，實(shí)際情況不是153萬的時(shí)候資本，而是這里面有一部分是借款？

可以這么理解吧

你好，那就需要把多記的從實(shí)收資本調(diào)整到其他應(yīng)付款

就是說可行咯？隔年了可以這么操作嗎？

然后做成實(shí)收資本的需要什么憑證嗎？法人需要提供什么碼，出資情況？

你好，如果實(shí)際情況是這樣，當(dāng)然是可以調(diào)整的

然后做成實(shí)收資本的需要什么憑證嗎？法人需要提供什么碼，出資情況？

你好，需要有銀行收款回單，章程有載明這個(gè)時(shí)候需要繳納出資才可以