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實(shí)務(wù)
問題已解決
，老師，改財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)增值稅和所得稅報(bào)表有影響嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這個(gè)需要 看你改的啥，
2019 05/10 16:29
84785023 
2019 05/10 16:30
哈哈，老師，還是剛才那個(gè)問題
maize老師 
2019 05/10 16:32
你是打算改之前申報(bào)表么，那之前預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表需要改，增值稅不用改
84785023
2019 05/10 16:36
老師，如果我不改的話，就是這樣報(bào)會(huì)有錯(cuò)嗎？報(bào)錯(cuò)了系統(tǒng)會(huì)查錯(cuò)，以后還能修改嗎？
maize老師
2019 05/10 16:40
報(bào)錯(cuò)了系統(tǒng)會(huì)查錯(cuò)，這個(gè)查啥錯(cuò)誤
84785023
2019 05/10 16:43
老師，都計(jì)提了，但是又沒轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里，這樣應(yīng)交稅費(fèi)科目里也有數(shù)字了，這樣對(duì)不對(duì)?這是別人做的賬！
maize老師
2019 05/10 16:48
那你這個(gè)沖回借應(yīng)交稅費(fèi) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785023
2019 05/10 16:51
這筆分錄在今年的賬上沖嗎？
maize老師
2019 05/10 16:51
是的，現(xiàn)在沖回，在今年賬上
84785023
2019 05/10 16:59
老師，拿到繳納企業(yè)所得稅完稅憑證怎么做分錄？
maize老師
2019 05/10 17:07
計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)
借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整。
補(bǔ)交稅款時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
84785023
2019 05/10 17:24
老師，我是小規(guī)模納稅人
maize老師
2019 05/10 17:28
那就做借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅， 補(bǔ)交稅款時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
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