問(wèn)題已解決

老板有兩個(gè)公司，有一個(gè)A公司和一個(gè)B公司，3月已經(jīng)把A公司注銷(xiāo)了，A公司上面的員工相應(yīng)的也遷移到了B公司，在遷社保的同時(shí)，社保局多收了3月B公司的養(yǎng)老和失業(yè)，就是在3月，B公司多繳了養(yǎng)老和失業(yè)，這多繳的部分，是去注銷(xiāo)A公司社保的時(shí)候，再退回到A公司，請(qǐng)問(wèn)這多繳的養(yǎng)老和失業(yè)部分怎么做賬呢？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/10 11:47
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
季老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,建造師
借其他應(yīng)收款， 退回后沖平即可。
2019 05/10 12:09
84785036
2019 05/10 14:28
計(jì)提需要做？
季老師
2019 05/10 15:46
B公司不需要計(jì)得，實(shí)際交納計(jì)入其他應(yīng)收款
84785036
2019 05/10 15:48
比如怎么做？多交的單獨(dú)做一個(gè)分錄，借:其他應(yīng)收款，貸:銀行存款？不做到繳納社保那個(gè)分錄里面？
季老師
2019 05/10 16:39
是的，A公司還款是沖平其他應(yīng)收款。
84785036
2019 05/10 17:12
做到繳納社保那一個(gè)分錄里面也可以哈？我已經(jīng)做到一起了，然后退回后直接做借:銀行存款，貸:其他應(yīng)收款！這樣可以吧
季老師
2019 05/11 16:52
可以的，是墊付款。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~