問(wèn)題已解決

上年度進(jìn)項(xiàng)稅額輸多了0.01元 今年出現(xiàn)這個(gè)情況 在三級(jí)表出現(xiàn)這樣，如果不調(diào)整會(huì)一直都在，分錄怎么寫(xiě)

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/09 14:21
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可做調(diào)整分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2019 05/09 14:23
84784978
2019 05/09 14:31
關(guān)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？ 當(dāng)時(shí)做是借：原材料 、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 然后就是稅金多了0.01 寫(xiě)多了
文文老師
2019 05/09 14:46
該原材料已經(jīng)加工成產(chǎn)品出售了吧。
84784978
2019 05/09 14:56
是的
文文老師
2019 05/09 15:10
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 那就可以做這個(gè)分錄調(diào)整
84784978
2019 05/09 15:24
做負(fù)數(shù)嗎？
文文老師
2019 05/09 15:32
借方多記了1分，現(xiàn)在貸方記1分，應(yīng)是正數(shù)，才能平啊
84784978
2019 05/09 17:18
那么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多了1分，會(huì)影響當(dāng)月的賬目也會(huì)多一分
文文老師
2019 05/09 21:36
是的，會(huì)影響當(dāng)月的損益多一分。
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