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本年利潤是每月都轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎？如果我期初數(shù)不平，能通過調(diào)未分配利潤而平衡嗎？
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你好，是的，本年利潤是每月都轉(zhuǎn)到未分配利潤。期初數(shù)不平不能通過調(diào)未分配利潤而平衡
2019 05/09 09:52
84784999 
2019 05/09 16:03
我之前只做了現(xiàn)金賬未做銀行賬，先合并重建期初，我試算平衡累計貸方少1891.34，和“其他應(yīng)付款-社?！痹瓉淼谋灸昀塾嫿痤~一樣，但我銀行金額已經(jīng)與對賬單一致。我應(yīng)該怎么調(diào)整？
莊老師 
2019 05/09 16:04
你好，看看是不是“其他應(yīng)付款-社保”沒有代扣
84784999
2019 05/09 16:08
是沒有做代扣分錄，因為我沒做銀行賬。我的其他應(yīng)付款-社保是按社保系統(tǒng)里的個人繳費合計填寫的，如圖。那應(yīng)該怎么填？
84784999
2019 05/09 16:24
企業(yè)負擔的社保，是記應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費，嗎
莊老師
2019 05/09 16:26
你好，企業(yè)負擔的社保，借管理費用－－社保費，貸應(yīng)付職工薪酬-－社保費
84784999
2019 05/09 16:27
那我的其他應(yīng)付款-社保，應(yīng)該怎么錄期初？
莊老師
2019 05/09 19:39
你好，按照調(diào)整后數(shù)字填寫
84784999
2019 05/09 19:57
怎么調(diào)整？
84784999
2019 05/09 20:11
指的調(diào)哪個？
莊老師
2019 05/10 07:10
如果我期初數(shù)不平，能通過調(diào)未分配利潤而平衡嗎？，不能隨意調(diào)平，按照會計差錯調(diào)整平后的期初數(shù)填寫
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