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旅游團費怎么入賬？是怎么做分錄了？可以入福利費？？可以稅前抵扣嗎
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你好，可以計入福利費，但是會影響你們單位的個稅。
2019 05/08 14:42
84784950 
2019 05/08 14:46
要平均分配到每個人的工資里嗎？
耿老師 
2019 05/08 14:47
您好，按你們旅游的人員工資名單。
84784950
2019 05/08 14:50
全部都有
耿老師
2019 05/08 14:51
你好，那就按你們的消費記錄每個員工的工資里面。
84784950
2019 05/08 15:02
報個稅的時候要加上這個福利費一起申報？
84784950
2019 05/08 15:05
有發(fā)票的哦。
84784950
2019 05/08 15:07
發(fā)票和銀行付款不在同一個月
耿老師
2019 05/08 15:10
你好，就是有發(fā)票也需要申報個稅的。
84784950
2019 05/08 15:16
那是在發(fā)票的那個月申報個稅？
84784950
2019 05/08 15:17
在發(fā)票后面附員工名字工資？
耿老師
2019 05/08 15:34
你好，你們旅游的員工沒有名單嗎？放到旅游發(fā)生的當月就可以。
84784950
2019 05/08 15:54
有的。假如是4月付的款，4月去旅游，5月才收到發(fā)票呢?分別怎么做分錄？
耿老師
2019 05/08 15:56
你好，可以在5月份收到發(fā)票時在入賬
84784950
2019 05/08 16:01
4月份銀行付的款也要做賬的呢
84784950
2019 05/08 16:05
借：
貸：銀行存款
耿老師
2019 05/08 16:07
你好，記錄預(yù)付賬款。
84784950
2019 05/08 16:10
沒設(shè)有預(yù)付賬款呢？
耿老師
2019 05/08 16:13
你好，一級科目可以自己增加?；蛘呤怯嬋肫渌麘?yīng)收款。
84784950
2019 05/08 16:21
其它應(yīng)付可以？不是付款給別人了么
耿老師
2019 05/08 16:23
你好，發(fā)票沒到，你為什么要掛其他應(yīng)付款？
84784950
2019 05/08 16:31
發(fā)票來就其他應(yīng)收貸方了啵？
耿老師
2019 05/08 16:42
你好，是的，發(fā)票來了，沖點其他應(yīng)收款計入你們的費用。
84784950
2019 05/08 16:53
票來了就：借：管理費用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其它就收款
84784950
2019 05/08 16:54
交所得稅的時候，工資沒超，就不用調(diào)整了是吧？
耿老師
2019 05/08 16:58
你好，是的，可以這樣操作。
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