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問(wèn)題已解決
上個(gè)月做了未開票收入也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，下個(gè)月開票了，怎么做賬
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次月開票后，先做紅沖分錄。然后按發(fā)票重新做一筆會(huì)計(jì)分錄。
2019 05/08 12:18
84785026 
2019 05/08 12:19
成本就不用管了嗎
84785026
2019 05/08 12:20
進(jìn)項(xiàng)的話就不在次月體現(xiàn)了嗎
彩麗老師 
2019 05/08 12:23
是的，紅字跟藍(lán)字相抵，不涉及成本。也不涉及進(jìn)項(xiàng)
84785026
2019 05/08 12:38
說(shuō)錯(cuò)了應(yīng)該是銷項(xiàng)
彩麗老師
2019 05/08 13:09
確認(rèn)未開票收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
次月開票后，紅沖分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) （金額全部紅字）
然后按開票重新做分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
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