問題已解決

老師您好! 四月份老板組織員工出去旅游，拿回來住宿票、餐飲票、飛機票，這些怎么做賬呢？ 1、計提時： 借：管理費用-住宿費、招待費、差旅費 貸：應付職工薪酬-職工福利費 2、報銷時： 借：應付職工薪酬-職工福利費 貸：銀行存款/現(xiàn)金 這樣做對嗎？

84784975| 提問時間：2019 05/08 09:33
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
借：管理費用-職工福利費 貸：應付職工薪酬-職工福利費 借：應付職工薪酬-職工福利費 貸：銀行存款/現(xiàn)金
2019 05/08 09:41
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~