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實(shí)務(wù)
問題已解決
我單位五月份交納的金稅盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)是在五月報(bào)稅時(shí)填表減免還是六月申報(bào)五月稅款時(shí)填表減免？
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您好，如果是在5月份就抵扣的話，就在 6月申報(bào)5月稅款時(shí)填表減免
2019 05/07 16:02
84785014 
2019 05/07 16:23
想在五月份抵扣，最早也只能在六月申報(bào)五月稅款時(shí)填表減免，對(duì)嗎？
宸宸老師 
2019 05/07 16:24
您好，對(duì)的。
您就是想在5月份繳納的時(shí)候，一起全額抵稅了。
那么您6月份申報(bào)5月份的稅的時(shí)候偶填表就可以了。
84785014
2019 05/07 16:24
請(qǐng)問要填幾個(gè)什么表？
宸宸老師
2019 05/07 16:25
您好，是一般納稅人吧？
84785014
2019 05/07 16:25
是的
宸宸老師
2019 05/07 16:28
三個(gè)表格
1.主表第23行 “應(yīng)納稅額減征額”
2. 附表四
3. 減免稅申報(bào)明細(xì)表 （這個(gè)會(huì)根據(jù)附表四自動(dòng)生成）
84785014
2019 05/07 16:30
主表23行是手寫還是自動(dòng)生存？
宸宸老師
2019 05/07 16:30
您好 23行要手動(dòng)填入的
84785014
2019 05/07 16:34
我的5月份會(huì)計(jì)分錄是：借管理費(fèi)用280貸現(xiàn)金280，然后再是借應(yīng)交稅金—簡易計(jì)稅280貸管理費(fèi)用280元，這樣對(duì)嗎？
宸宸老師
2019 05/07 16:35
1.
借：管理費(fèi)用280
貸：現(xiàn)金280
2.
借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（稅款減免）280
借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用 280
84785014
2019 05/07 16:37
謝謝
宸宸老師
2019 05/07 16:38
不客氣的，祝您工作順利
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