問(wèn)題已解決

老師，你號(hào)，請(qǐng)問(wèn)一下，1月份供應(yīng)商給我開(kāi)了發(fā)票，款未付。后面發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，現(xiàn)我要扣除他500塊錢(qián)，可以嗎？賬務(wù)怎么處理？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/07 12:14
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
直接按500元做其他業(yè)務(wù)收入處理。
2019 05/07 12:15
84784998
2019 05/07 12:46
那進(jìn)行稅需要轉(zhuǎn)出嗎？
江老師
2019 05/07 14:48
借：應(yīng)付賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 進(jìn)項(xiàng)稅不用轉(zhuǎn)出處理
84784998
2019 05/07 15:09
還有做銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎？
江老師
2019 05/07 15:10
這個(gè)屬于價(jià)外費(fèi)用，收取的價(jià)外費(fèi)用需要做銷(xiāo)項(xiàng)稅額
84784998
2019 05/07 15:13
那我沒(méi)有開(kāi)票呢?？梢圆蛔鲣N(xiāo)項(xiàng)稅額嗎？
江老師
2019 05/07 15:20
可以暫估不做銷(xiāo)項(xiàng)稅，如果做賬務(wù)處理，需要做銷(xiāo)項(xiàng)稅，可以做無(wú)票的收入，后期開(kāi)票時(shí)沖無(wú)票的收入，再按發(fā)票的金額做銷(xiāo)售處理。
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