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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，購買一個(gè)空氣凈化器送給客戶了，開專用發(fā)票，這怎么處理
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你好 借：銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸：銀行存款 借：銷售費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019 05/07 09:57
84784953 
2019 05/07 10:36
老師，商品入庫了，也是這樣做嗎？
meizi老師 
2019 05/07 10:42
你好 這個(gè)是你們平常購進(jìn)來銷售的商品嗎
84784953
2019 05/07 10:44
不是，但當(dāng)時(shí)做了入庫
meizi老師
2019 05/07 10:47
不需要做入庫的 這個(gè)不是你的商品 你做的庫存商品嗎？
84784953
2019 05/07 10:56
是的
meizi老師
2019 05/07 11:01
你好 沖你的入庫 不需要做入庫處理 直接做費(fèi)用
84784953
2019 05/07 11:14
好的，老師，企業(yè)年報(bào)利潤表的數(shù)據(jù)是按第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)填寫嗎？匯算清繳我公司調(diào)增了6687.72元，所得稅補(bǔ)交668.78元，年報(bào)的所得稅要加上補(bǔ)交的嗎？
meizi老師
2019 05/07 11:21
你好 調(diào)增的 填你的納稅調(diào)整表 然后繳納企業(yè)所得稅就行 年報(bào)是填一年的 資產(chǎn)負(fù)債表填12月的報(bào)表，利潤表直接根據(jù)12月本年累計(jì)數(shù)填
84784953
2019 05/07 11:44
老師，我公司2018年上半年有購買理財(cái)產(chǎn)品，分紅有10362元，在匯算清繳要填投資收益納稅調(diào)整這張表格嗎？
meizi老師
2019 05/07 11:53
你好 由于問題太多 請(qǐng)?zhí)釂柊匆粏栆淮? 便于回復(fù) 謝謝
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