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問(wèn)題已解決
為什么未開(kāi)票欄不能填負(fù)數(shù)
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
未開(kāi)票發(fā)票欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，您還要在第1、2列填寫(xiě)上正數(shù)金額才對(duì)的。您這樣會(huì)形成銷售額負(fù)數(shù)的，是不能通過(guò)的。
2019 05/06 11:12
84784949 
2019 05/06 11:38
我寫(xiě)了正數(shù)金額的
84784949
2019 05/06 11:39
張艷老師 
2019 05/06 11:41
第1列的正數(shù)銷售應(yīng)該填寫(xiě)加上第3列數(shù)字的正數(shù)的合計(jì)額。
84784949
2019 05/06 11:42
第一列是專票，第三列是普票
張艷老師
2019 05/06 11:45
您補(bǔ)開(kāi)發(fā)票是專票還是普票？（就是這個(gè)未開(kāi)具發(fā)票的負(fù)數(shù)金額對(duì)應(yīng)的是專票還是普票？）
84784949
2019 05/06 11:51
專票
張艷老師
2019 05/06 12:17
專票的話，就是將補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的正數(shù)金額填寫(xiě)進(jìn)第一列中。
84784949
2019 05/06 12:20
填了吖
張艷老師
2019 05/06 12:47
您這樣操作一下，直接按總的銷售額減去沖銷的未開(kāi)票銷售額的數(shù)字，直接填寫(xiě)在第一列。
因?yàn)橛械亩惥?，可能限制填?xiě)未開(kāi)具發(fā)票項(xiàng)目的負(fù)數(shù)。
84784949
2019 05/06 12:50
稅務(wù)局要求必須這樣填
張艷老師
2019 05/06 12:54
是的，掌握的信息是，有的稅局要求填寫(xiě)未開(kāi)具發(fā)票的負(fù)數(shù)，有的要求直接在正數(shù)銷售額哪里抵減未開(kāi)具發(fā)票的負(fù)數(shù)。
84784949
2019 05/06 12:55
好的，謝謝老師
張艷老師
2019 05/06 13:02
您客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！！
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