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計(jì)提稅金 結(jié)轉(zhuǎn)成本 損益有沒(méi)有先后順序
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你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益最后
計(jì)提稅金，結(jié)轉(zhuǎn)成本沒(méi)有先后順序規(guī)定
2019 05/06 09:18
84784961 
2019 05/06 09:21
我現(xiàn)在是這樣 之前月份沒(méi)有收入 只是結(jié)轉(zhuǎn)損益了 那現(xiàn)在計(jì)提稅金是怎么操作 我看結(jié)轉(zhuǎn)成本是軟件可以直接點(diǎn)擊的
鄒老師 
2019 05/06 09:28
你好，做計(jì)提稅金分錄就是了
84784961
2019 05/06 09:29
是 關(guān)鍵以前我沒(méi)做過(guò) 不知道計(jì)提稅金的怎么做？
84784961
2019 05/06 09:30
她們讓我看了個(gè)2016的財(cái)會(huì)文 但是我還是沒(méi)懂
鄒老師
2019 05/06 09:47
你好，是計(jì)提附加稅嗎？
84784961
2019 05/06 09:49
我不清楚 之前沒(méi)做收入只結(jié)轉(zhuǎn)損益 現(xiàn)在做收入了 不知道計(jì)提什么？
鄒老師
2019 05/06 10:02
你好，根據(jù)應(yīng)交的稅款金額做相應(yīng)計(jì)提分錄就是了
84784961
2019 05/06 10:03
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)呢？
鄒老師
2019 05/06 10:13
你好，這種情況不需要做繳納增值稅分錄就是了
需要做進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)，差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）核算
84784961
2019 05/06 10:16
老師 我需要分錄 我現(xiàn)在這一塊特別暈
鄒老師
2019 05/06 10:29
你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84784961
2019 05/06 10:37
噢噢 就只有這個(gè) 沒(méi)有其他的了嗎
鄒老師
2019 05/06 10:53
你好，關(guān)于增值稅進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)只需要做這個(gè)分錄
84784961
2019 05/06 10:56
那其他稅金怎么計(jì)提？
鄒老師
2019 05/06 11:11
你好，比如附加稅
借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
如果是企業(yè)所得稅
借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
84784961
2019 05/06 11:13
這些數(shù)據(jù)都怎么來(lái)的呢
鄒老師
2019 05/06 11:17
你好，根據(jù)你申報(bào)表的應(yīng)納附加稅，企業(yè)所得稅金額而來(lái)
84784961
2019 05/06 11:31
不是先結(jié)賬 才能申報(bào)嗎
鄒老師
2019 05/06 11:38
你好，附加稅根據(jù)增值稅申報(bào)表申報(bào)
附加稅就可以根據(jù)增值稅金額計(jì)提
企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)表計(jì)算，先計(jì)提了，次月15日之前申報(bào)就是了
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