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老師你好，我上班的公司是個超市（個體），現(xiàn)在在其他地方開了分店，超市進銷存系統(tǒng)的用的連鎖店形式的，分店的貨大部分都是通過總部調(diào)撥過去，然后分店入庫的，掛往來，也有一部分是供應(yīng)商直接送到分店的，但是由總部付款，付的貨款還是要掛往來，比如總部代付的一些設(shè)備款全都要掛往來，我只設(shè)置一個往來科目可以嗎？??? 總部設(shè)置：應(yīng)收賬款? ?分部設(shè)置：應(yīng)付賬款??
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同學(xué)。你設(shè)置內(nèi)部往來科目核算。
連鎖企業(yè)獨有的核算科目。
2019 05/05 18:07
84784956 
2019 05/05 18:10
哪個科目？沒做過連鎖店
陳詩晗老師 
2019 05/05 18:14
一級科目，內(nèi)部往來，內(nèi)部往來-總部，內(nèi)部往來-分部。
84784956
2019 05/05 18:22
分店也要見新的賬套吧，老板要求獨立核算，分店欠總部的錢，月底要付給總部
84784956
2019 05/05 18:24
而是我用的財務(wù)軟件里沒有內(nèi)部往來這個一級科目
84784956
2019 05/05 18:26
而是總店。 分店的賬都是我做
84784956
2019 05/05 18:27
我原本是想分店建個帳套。 和總部互掛往來
陳詩晗老師
2019 05/05 18:34
各個分店單獨建賬。然后各自的物資調(diào)撥，通過內(nèi)部往來核算。同學(xué)
84784956
2019 05/05 18:57
好吧。我知道了，分店和總部都是獨立核算，只是建一個內(nèi)部往來科目就行了，是吧，老師
陳詩晗老師
2019 05/05 19:03
是的。同學(xué)。這個內(nèi)部往來合并時抵消 了，也不影響你總的
84784956
2019 05/05 19:04
一級科目。內(nèi)部往來—分部。 下面還可以建三級科目嗎？資金往來，貨款往來，調(diào)貨往來等
陳詩晗老師
2019 05/05 19:17
可以的，這個根據(jù)你實際情況 來設(shè)置
84784956
2019 05/05 19:33
好的。 謝謝老師
陳詩晗老師
2019 05/05 19:45
不客氣，祝你工作愉快
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