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老師你好，我上班的公司是個超市（個體），現在在其他地方開了分店，超市進銷存系統(tǒng)的用的連鎖店形式的，分店的貨大部分都是通過總部調撥過去，然后分店入庫的，掛往來，也有一部分是供應商直接送到分店的，但是由總部付款，付的貨款還是要掛往來，比如總部代付的一些設備款全都要掛往來，我只設置一個往來科目可以嗎？??? 總部設置：應收賬款? ?分部設置：應付賬款??
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同學。你設置內部往來科目核算。
連鎖企業(yè)獨有的核算科目。
2019 05/05 18:07
84784956 
2019 05/05 18:10
哪個科目？沒做過連鎖店
陳詩晗老師 
2019 05/05 18:14
一級科目，內部往來，內部往來-總部，內部往來-分部。
84784956
2019 05/05 18:22
分店也要見新的賬套吧，老板要求獨立核算，分店欠總部的錢，月底要付給總部
84784956
2019 05/05 18:24
而是我用的財務軟件里沒有內部往來這個一級科目
84784956
2019 05/05 18:26
而是總店。 分店的賬都是我做
84784956
2019 05/05 18:27
我原本是想分店建個帳套。 和總部互掛往來
陳詩晗老師
2019 05/05 18:34
各個分店單獨建賬。然后各自的物資調撥，通過內部往來核算。同學
84784956
2019 05/05 18:57
好吧。我知道了，分店和總部都是獨立核算，只是建一個內部往來科目就行了，是吧，老師
陳詩晗老師
2019 05/05 19:03
是的。同學。這個內部往來合并時抵消 了，也不影響你總的
84784956
2019 05/05 19:04
一級科目。內部往來—分部。 下面還可以建三級科目嗎？資金往來，貨款往來，調貨往來等
陳詩晗老師
2019 05/05 19:17
可以的，這個根據你實際情況 來設置
84784956
2019 05/05 19:33
好的。 謝謝老師
陳詩晗老師
2019 05/05 19:45
不客氣，祝你工作愉快
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