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實(shí)務(wù)
問題已解決
17年的社保，18年計(jì)提繳納，影響了18年的損益，但是18年1分錢工資都沒有，社保金額我要填進(jìn)所得稅申報(bào)表職工薪酬里面的社保那塊嗎
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不需要，同學(xué)。所得稅匯算是對于實(shí)交，你只是計(jì)提沒有實(shí)交，不計(jì)算
2019 05/05 17:32
84785025 
2019 05/05 18:16
18年已經(jīng)計(jì)提并繳納了，影響了損益
84785025
2019 05/05 18:17
我要是填了，那是屬于17年的社保部分，可是18年的工資為0
陳詩晗老師 
2019 05/05 18:33
18年你本就沒有發(fā)放，應(yīng)納稅所得額工資為0是正確的。
84785025
2019 05/05 18:55
所屬期為17年的社保，在18年初計(jì)提并且繳納了，但是18年的工資為0，社保又實(shí)實(shí)在在的發(fā)放出去了，這個(gè)社保的金額我需要填寫在所得稅申報(bào)表中的職工薪酬這塊嗎？
陳詩晗老師
2019 05/05 19:02
需要填寫在18年的，以實(shí)發(fā)期間為準(zhǔn)，同學(xué)
84785025
2019 05/05 19:27
可是他的工資為0，又有社保，這樣會不會通不過系統(tǒng)
陳詩晗老師
2019 05/05 19:44
不會，通得過的。同學(xué)。
84785025
2019 05/06 15:25
要是企業(yè)不填寫系統(tǒng)里面企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表可行么
陳詩晗老師
2019 05/06 15:44
不能，那個(gè)表是必須填寫的
84785025
2019 05/06 20:55
一家企業(yè)，9月份一次性發(fā)放12個(gè)月的提成。借應(yīng)付工資 貸銀行存款 走出去的。后面的12個(gè)月就分次結(jié)轉(zhuǎn) 借期間費(fèi)用 貸應(yīng)付工資
84785025
2019 05/06 20:57
后來就造成了實(shí)發(fā)的比計(jì)提的多，但是他后面還在一直的結(jié)轉(zhuǎn)，所以我18年所得稅匯算清繳申報(bào)表里面的職工薪酬這一塊的賬載數(shù)和實(shí)發(fā)數(shù)該怎么填？
84785025
2019 05/06 20:59
是填他實(shí)際發(fā)放的提成還是填結(jié)轉(zhuǎn)了的提成，因?yàn)樗€在跨年度結(jié)轉(zhuǎn)
陳詩晗老師
2019 05/06 21:42
應(yīng)納稅所得額是按實(shí)發(fā)金額確定的，同學(xué)
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