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問題已解決
這個問題中定金是不收回的，怎么賬務(wù)處理？
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你好，定金借方就是通過其他應收款核算的
2019 05/02 10:51
84784999 
2019 05/02 10:55
不能用預付賬款
鄒老師 
2019 05/02 10:55
你好，定金是通過其他應收款核算
如果是訂金，才是通過預付賬款核算
一字之差，科目是不同的
84784999
2019 05/02 10:58
但是這個定金對方是不退還的，抵做貨款的。
鄒老師
2019 05/02 11:01
你好，如果抵扣了貨款
借；應付賬款，貸；其他應收款
84784999
2019 05/02 11:07
如果是押金呢
鄒老師
2019 05/02 11:10
你好，支付的押金？
支付的押金通過其他應收款核算
收到的押金通過其他應付款核算
84784999
2019 05/02 11:12
付余款25000元怎么賬務(wù)處理，之前的5000元怎么沖銷
鄒老師
2019 05/02 11:13
你好，付余款25000元，借；應付賬款，貸；銀行存款 25000
之前的5000是什么意思？你計入了其他應收款5000了？
84784999
2019 05/02 13:19
那其他應收款就一直這樣掛在，不需要沖銷掉嗎。
鄒老師
2019 05/02 13:41
你好，如果與貨款對沖了就這樣做分錄
借；應付賬款，貸；其他應收款 5000
84784999
2019 05/02 14:05
借：應付賬款3萬 貸：其他應收款5千 貸：銀行存款2萬5
鄒老師
2019 05/02 14:07
你好，如果總共應付3萬，用其他應收款抵消5千，銀行付款2.5萬，是這樣做分錄的
84784999
2019 05/02 14:12
付余款時這樣可以嗎
鄒老師
2019 05/02 14:20
你好，如果只是付余款，只需要做這個分錄
借；應付賬款，貸；銀行存款
84784999
2019 05/02 14:20
這樣的話跟老板報銷的那筆5000元不沖突吧
鄒老師
2019 05/02 14:21
你好，不沖突的
如果用其他應收款沖銷了應付賬款，就再做這個分錄
借；應付賬款，貸；其他應收款 5000
84784999
2019 05/02 14:27
這樣可以嗎
鄒老師
2019 05/02 14:27
你好，可以這樣做賬務(wù)處理的
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