問(wèn)題已解決

老師，我們是火鍋店，每個(gè)月員工都要聚餐吃火鍋，結(jié)賬時(shí)是免單，那會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/30 18:27
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)入公司的福利費(fèi)開支。管理費(fèi)用——福利費(fèi)核算此賬。
2019 04/30 18:28
84785030
2019 04/30 18:28
具體分錄怎么寫
江老師
2019 04/30 18:29
借：管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
84785030
2019 04/30 18:30
我們沒有付錢，是免單
江老師
2019 04/30 18:32
這個(gè)上面也沒有收錢。計(jì)入了費(fèi)用。
84785030
2019 04/30 18:43
那老師，需要計(jì)提福利嗎？ 借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付員工福利費(fèi)
江老師
2019 04/30 19:17
不用計(jì)提福利費(fèi)，如果是外賬，可能這個(gè)賬不做賬務(wù)處理。如果是做賬務(wù)處理，就是按稅法的規(guī)定做賬務(wù)處理，就是上述的分錄
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