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求助，我用金蝶軟件，從一般戶轉(zhuǎn)賬到基本戶，借:銀行存款-基本戶 貸:銀行存款 -一般戶 可是科目余額表金額和銀行余額對不上，沖紅也不行！請教各位，這個怎么處理

84785036| 提問時間：2019 04/30 17:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，從一般戶轉(zhuǎn)賬到基本戶這個分錄就是這樣（借:銀行存款-基本戶 貸:銀行存款 -一般戶）做的 對不上就需要去檢查是不是軟件出錯了
2019 04/30 17:30
84785036
2019 04/30 17:38
現(xiàn)在我基本戶余額15萬，科目余額表是5萬
鄒老師
2019 04/30 17:39
你好，那就需要去檢查是不是科目余額表是數(shù)據(jù)錯誤了 能提供一下你單位一般戶，基本戶銀行存款明細(xì)賬，以及科目余額表圖片？
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