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培訓(xùn)公司，發(fā)放上月工資，借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)銀行存款， 計(jì)提，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬 對(duì)嗎

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/29 17:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)提借方是勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借；勞務(wù)成本，貸；應(yīng)付職工薪酬 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本
2019 04/29 17:33
84785019
2019 04/29 17:35
發(fā)放工資怎樣做
鄒老師
2019 04/29 17:35
你好，借；應(yīng)付職工薪酬 ，貸；銀行存款等科目
84785019
2019 04/29 17:36
發(fā)放不計(jì)入管理費(fèi)用？
鄒老師
2019 04/29 17:37
你好，計(jì)提已經(jīng)計(jì)入了勞務(wù)成本 發(fā)放只是應(yīng)付職工薪酬減少，銀行存款減少 不涉及管理費(fèi)用變動(dòng)的
84785019
2019 04/29 17:38
計(jì)提要做兩個(gè)分錄？
鄒老師
2019 04/29 17:40
你好，如果有管理人員工資，也有 培訓(xùn)人員工資是這樣做計(jì)提分錄 借；管理費(fèi)用，勞務(wù)成本 貸；應(yīng)付職工薪酬
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