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問題已解決
老師你好，對公賬戶對外轉(zhuǎn)錢的時候，那個摘要部分寫錯了，本來是借款，寫成資源費(fèi)了，做賬時按借款做，不會有什么問題吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，一般不會有什么問題
2019 04/28 15:43
84785016 
2019 04/28 15:51
小規(guī)模納稅人，老板的老婆在我們公司交的社保，所以我還要把她設(shè)置成員工嗎
小黎老師 
2019 04/28 15:52
您好，是你們的員工就做成員工，不是的就要做成代發(fā)
84785016
2019 04/28 15:55
怎么做分錄老師？還有這些交社保的員工一定要簽勞動合同嗎
小黎老師
2019 04/28 15:56
您好，交社?？隙ㄒ瀯趧雍贤ド绫＞謧浒覆抛屇憬簧绫５摹?/div>
小黎老師
2019 04/28 15:56
1.計提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個人所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
貸：銀行存款或現(xiàn)金
84785016
2019 04/28 16:07
第一交的時候不知有沒有備案，但是這個剛增加了三個新員工，只是從網(wǎng)上增加上就可以交社保了，增加的員工也沒簽勞動合同也沒備案
小黎老師
2019 04/28 16:11
您好，那好的，和我們這邊不一樣的，我們這邊是要柜臺合同備案后才可以繳納社保
84785016
2019 04/28 16:25
那我沒簽合同又沒交過社保的員工，發(fā)的工資稅務(wù)局承認(rèn)嗎，匯算清繳時還要納稅調(diào)增嗎
小黎老師
2019 04/28 16:26
您好，如果稅務(wù)局已經(jīng)接管社保了，那沒交社保稅務(wù)局很可能不讓稅前扣除
84785016
2019 04/28 16:40
那交過社保的這些員工的工資支出，除了有社保有工資表，還要有其他必須的嗎
小黎老師
2019 04/28 16:40
您好，您說的其他必須是指哪些？一般工資表上就這些內(nèi)容啊
84785016
2019 04/28 16:43
因?yàn)楫?dāng)時發(fā)工資的時候不是用公戶支出的，而是用老板的私戶發(fā)的，這樣的話我做的工資表稅局會認(rèn)可嗎
小黎老師
2019 04/28 16:46
您好，這個只要有人員簽字，你按期申報了個稅，是認(rèn)可的
84785016
2019 04/28 17:05
好的，謝謝你老師
小黎老師
2019 04/28 17:14
不用謝，祝您生活愉快
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