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公司在2018年2月入賬 公司以前年度都用來的固定資產(chǎn)， 并且在當月就補提36個月的折舊了， 這個折舊費在企業(yè)匯算清繳時需不需要調整增加呢 如果不調的話，那怕不怕稅務查賬，說36個月的折舊費不屬于2018年的呢
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同學。補提的之前年度的折舊要按以前年度損益處理。這不屬于18年的
2019 04/28 12:08
84785034 
2019 04/28 12:10
我這個收入才60多萬，折舊費104萬去, 我們公司是執(zhí)行小企業(yè)會計準則，無以前年度損益調整科目，那該怎么做呢？
陳詩晗老師 
2019 04/28 12:14
沒有以前年度損益調整，你直接調到未分配利潤里面去。
84785034
2019 04/28 13:33
是在做4月份賬時調嗎 具體分錄是什么呢 老師
陳詩晗老師
2019 04/28 13:44
借：未分配利潤
貸：累計折舊
84785034
2019 04/28 13:55
意思是調報表嗎？
陳詩晗老師
2019 04/28 14:06
不調整報表，直接分錄后，報表會自動計數(shù)的
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