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公司在2018年2月入賬 公司以前年度都用來的固定資產(chǎn), 并且在當(dāng)月就補提36個月的折舊了, 這個折舊費在企業(yè)匯算清繳時需不需要調(diào)整增加呢 如果不調(diào)的話,那怕不怕稅務(wù)查賬,說36個月的折舊費不屬于2018年的呢

84785034| 提問時間:2019 04/28 12:06
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
同學(xué)。補提的之前年度的折舊要按以前年度損益處理。這不屬于18年的
2019 04/28 12:08
84785034
2019 04/28 12:10
我這個收入才60多萬,折舊費104萬去, 我們公司是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,無以前年度損益調(diào)整科目,那該怎么做呢?
陳詩晗老師
2019 04/28 12:14
沒有以前年度損益調(diào)整,你直接調(diào)到未分配利潤里面去。
84785034
2019 04/28 13:33
是在做4月份賬時調(diào)嗎 具體分錄是什么呢 老師
陳詩晗老師
2019 04/28 13:44
借:未分配利潤 貸:累計折舊
84785034
2019 04/28 13:55
意思是調(diào)報表嗎?
陳詩晗老師
2019 04/28 14:06
不調(diào)整報表,直接分錄后,報表會自動計數(shù)的
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