問題已解決

所得稅匯算清繳沒有期間費(fèi)用明細(xì)表,但業(yè)務(wù)招待費(fèi)有調(diào)增(在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中是灰色的無法填寫調(diào)增額),該如何填寫

84785034| 提問時間:2019 04/27 15:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的賬載金額,稅收金額分別填寫相應(yīng)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)納稅調(diào)整的
2019 04/27 15:31
84785034
2019 04/27 15:40
但納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表里都是灰色的啊(圖片中最后一行),這種根本不讓你填寫啊
84785034
2019 04/27 15:42
第一個賬載金額填了數(shù)字,只有稅收金額會跳,調(diào)增金額不會跳。但根據(jù)報告,是有調(diào)增的呀
鄒老師
2019 04/27 15:46
你好,你這個表格的調(diào)增金額欄次不會根據(jù)賬面金額—稅收金額自動調(diào)增嗎
84785034
2019 04/27 15:54
直接填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目表不會跳調(diào)增的數(shù)字。你問完后再去試了一下,這次跳數(shù)字了。回憶起剛才操作,要先把A類主表填完才能再去填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目表,再返回A類讀取數(shù)據(jù)保存。這些給稅務(wù)局做網(wǎng)站的程序員估計一點(diǎn)稅務(wù)基礎(chǔ)都沒有,網(wǎng)站做的一點(diǎn)邏輯也沒有,操作步驟也沒有,全憑借使用者來一步步試錯出攻略么。
鄒老師
2019 04/27 15:58
你好,需要先填寫相應(yīng)附表(包括收入明細(xì)表,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表),填寫了納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,主表才會有納稅調(diào)整的數(shù)據(jù)的
84785034
2019 04/27 16:03
問題是現(xiàn)在不先填寫一遍主表,系統(tǒng)的邏輯納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表就不給你跳調(diào)增的數(shù)字(灰色的)。等你調(diào)增的數(shù)字出現(xiàn)填好了,再得會主表第二次填寫數(shù)字保存。反正現(xiàn)在問題解決了,謝謝
鄒老師
2019 04/27 16:05
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
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