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您想用今年發(fā)生的業(yè)務發(fā)票當做去年發(fā)生的，是這個意思嘛？

您想用今年發(fā)生的業(yè)務發(fā)票當做去年發(fā)生的，是這個意思嘛？

您想用今年發(fā)生的業(yè)務發(fā)票當做去年發(fā)生的，是這個意思嘛？

您想用今年發(fā)生的業(yè)務發(fā)票當做去年發(fā)生的，是這個意思嘛？

您想用今年發(fā)生的業(yè)務發(fā)票當做去年發(fā)生的，是這個意思嘛？

是的

這樣的話，是絕對不可以的，除非是您今年取得的是去年那個業(yè)務的發(fā)票，才可以算去年的費用發(fā)票。

費用發(fā)票，管理費用那些去年入賬，今年拿回來也可以用？？那去年怎么做賬，今年拿回費用發(fā)票又怎么做賬呢

1、是的，可以的 2、如果去年已經(jīng)做了分錄且金額和今年取得的金額一致的話，就直接將今年去的發(fā)票貼到去年那個憑證后面就行了。

1.把今年拿回來的票貼到去年去？？費用票？？那去年怎么做賬，今年拿回來怎么做賬，是管理費用-差旅費 2.如果是成本票，進項票，批發(fā)零售行業(yè)也是把今年1月拿回來的票貼在去年憑證后面？

把今年拿回來的票貼到去年去？？費用票？？那去年怎么做賬，今年拿回來怎么做賬，是管理費用-差旅費 1、是的 2、是的 3、直接貼發(fā)票的做法，是在您去年已經(jīng)做分錄的基礎上才有的 如果是成本票，進項票，批發(fā)零售行業(yè)也是把今年1月拿回來的票貼在去年憑證后面？ 上面的思路，是基于業(yè)務是去年發(fā)生的，而且已經(jīng)做過分錄了，只是沒有取得發(fā)票。

是去年的成本票，進貨發(fā)票。去年的業(yè)務，已經(jīng)做賬，因為對方公司說沒有發(fā)票開了，不給開。所以挪到今年1月，就是說這張1月收回來的發(fā)票貼在2018年的憑證后面。然后今年再做賬沖紅去年暫估，做筆正確的，但是后面沒有發(fā)票

1、是去年的成本票，進貨發(fā)票。去年的業(yè)務，已經(jīng)做賬，因為對方公司說沒有發(fā)票開了，不給開。所以挪到今年1月，就是說這張1月收回來的發(fā)票貼在2018年的憑證后面------如果金額一致的話，不涉及抵扣進項稅額的話，就這么干。 2、如果金額與去年的金額不一致，而且還涉及進項稅額抵扣的話，就需要先紅沖去年的暫估分錄，然后根據(jù)實際取得的發(fā)票，重新編制分錄。

1.去年對應這張發(fā)票做的是借庫存商品 貸應付賬款-暫估，那今年取得發(fā)票也就貼在暫估后面，對嗎？2.如果重新編制分錄，這張發(fā)票貼在今年1月正確分錄的后面嗎？

1、如果金額一致的話，不涉及抵扣進項稅額的話，就這么干。 2、如果金額與去年的金額不一致，而且還涉及進項稅額抵扣的話，就需要先紅沖去年的暫估分錄，然后根據(jù)實際取得的發(fā)票，重新編制分錄，這個發(fā)票貼到今年1月正確分錄的后面。

如果金額一致還需要沖紅2018年暫估嗎？還是2019年直接做 借應付賬款-暫估 貸現(xiàn)金

1、不用沖了，直接貼發(fā)票了 2、等2019年直接做 借應付賬款-暫估 貸現(xiàn)金 這些思路說實話有些偷懶了，這點要清楚。 正規(guī)的處理，是要先將暫估分錄沖紅，然后再重新編制分錄的，這點不能忘記了。

去年費用票就做：借管理費用-差旅費 貸其他應付款-a公司 今年收到發(fā)票就借其他應付款-a公司 貸現(xiàn)金 對嗎？ 如果去年錢收了，只是沒開發(fā)票呢？怎么做賬

去年費用票就做：借管理費用-差旅費 貸其他應付款-a公司 今年收到發(fā)票就借其他應付款-a公司 貸現(xiàn)金 對嗎？---對的 如果去年錢收了，只是沒開發(fā)票呢？---正常做確認收入結轉成本的分錄就是了，啥時候開具發(fā)票，啥時候紅沖當時的分錄，然后再重新編制一遍分錄就是了。

是去年費用發(fā)票已經(jīng)付款，錢已付，只是沒開發(fā)票。今年開。去年借管理費用-差旅費 貸銀行存款 今年取得發(fā)票貼去年憑證后面 今年拿回來發(fā)票當月沖紅去年發(fā)票 借管理費用差旅費 紅字 貸銀行存款 紅字 再做一筆一樣的正數(shù)發(fā)票

拿回來發(fā)票當月沖紅去年發(fā)票 借管理費用差旅費 紅字 貸銀行存款 紅字 再做一筆一樣的正數(shù)發(fā)票-----如果您想這樣做的話，這個今年取得的發(fā)票是要貼到今年做的正數(shù)分錄后面的。而且紅沖分錄不能直接做借管理費用差旅費 紅字 借管理費用差旅費 紅字，而是要使用以前年度損益調整科目代替管理費用科目的。