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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的固定資產(chǎn)做成了費(fèi)用，該怎么調(diào)整？
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你好，沖銷費(fèi)用分錄，然后按固定資產(chǎn)做購進(jìn)分錄，然后計提折舊就是了
2019 04/26 10:44
84784970 
2019 04/26 10:47
可是是去年的了，沖銷沒用了吧
84784970
2019 04/26 10:50
老師怎么記啊，我老是做錯
鄒老師 
2019 04/26 11:00
你好，去年計入費(fèi)用，就需要把去年 的費(fèi)用分錄沖銷，然后按固定資產(chǎn)購進(jìn)做賬務(wù)處理才是的
84784970
2019 04/26 11:25
我建好的賬套，做憑證保存的時候說已結(jié)賬，是不是我建賬的日期不對啊要是日期不對要怎么改呢？
鄒老師
2019 04/26 11:26
你好，可能是日期不對造成的
日期不對就需要重新建賬，設(shè)置好賬套啟用日期
84784970
2019 04/26 11:31
我好不容易建好的就要重新建啊
84784970
2019 04/26 11:32
那我建好的那個可以把數(shù)據(jù)調(diào)出來嗎
鄒老師
2019 04/26 11:33
你好，之前日期錯誤了，就需要重新建賬的
需要重新錄入期初數(shù)的
84784970
2019 04/26 14:17
比如我截圖的這分錄就是虧損1012.93是嗎。利潤表也可以看是吧 麻煩老師接著回復(fù)下
鄒老師
2019 04/26 14:17
你好，截圖圖片的本年利潤數(shù)據(jù)無法看清，無法判斷是不是虧損 1012.93的
84784970
2019 04/26 14:21
就是才回答的問題麻煩接著回復(fù)下比如我截圖的這分錄就是虧損1012.93是嗎。利潤表也可以看是吧
84784970
2019 04/26 14:22
還有這個圖片
鄒老師
2019 04/26 14:28
你好，說明是虧損 1012.93這個數(shù)據(jù)
84784970
2019 04/26 15:51
老師資產(chǎn)累計折舊也是要做的是嗎，
鄒老師
2019 04/26 15:52
你好，你是指固定資產(chǎn)的折舊？
84784970
2019 04/26 15:57
對
鄒老師
2019 04/26 15:59
你好，有固定資產(chǎn)就需要計提折舊，如果折舊計入了損益科目，也需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
84784970
2019 04/26 16:21
之前幾個月都沒有計提過的，那可以一次性計提嗎
鄒老師
2019 04/26 16:22
你好，那可以一次性補(bǔ)之前沒有計提折舊的分錄
84784970
2019 04/26 16:27
摘要需要注明是幾個月的嗎
鄒老師
2019 04/26 16:28
你好，最好是寫明是補(bǔ)計提哪幾個月的
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