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所得稅匯算清繳怎么把本年應(yīng)退的稅調(diào)成不退

84785038| 提問時間：2019 04/26 10:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，那需要根據(jù)應(yīng)退稅額/所得稅稅率，計算需要調(diào)增的應(yīng)納稅所得額，做納稅調(diào)增處理
2019 04/26 10:21
84785038
2019 04/26 10:24
所得稅率是25%嗎
84785038
2019 04/26 10:25
具體怎么算
鄒老師
2019 04/26 10:38
你好，如果不是小型微利企業(yè)，是按25%計算 比如應(yīng)退稅是100，稅率25%，需要調(diào)增金額=100/25%=400
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