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老師，2019第1季度彌補(bǔ)虧損的話，可以填2018的數(shù)據(jù)嗎，沒有匯算清繳
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
一般情況是不可以填寫數(shù)字或自動(dòng)帶出數(shù)字來的，因?yàn)槠髽I(yè)所得稅匯算清繳還沒有全面完成呢。
2019 04/26 10:22
84784956 
2019 04/26 10:31
那我可以填2018年的數(shù)據(jù)嗎，不過沒有匯算清繳
張艷老師 
2019 04/26 10:34
您應(yīng)該填寫不了數(shù)字的，那個(gè)欄次是灰色的不能填寫數(shù)據(jù)。
84784956
2019 04/26 10:40
這樣啊，因?yàn)檫@個(gè)是空白下載的表，所以我不清楚情況，我就是想企業(yè)合理少納稅，怕自己沒有考慮周到，導(dǎo)致多納，第一季度的所得稅申報(bào)表現(xiàn)在更正納稅，會(huì)不會(huì)扣滯納金？
張艷老師
2019 04/26 10:48
應(yīng)該是不會(huì)有滯納金的。
84784956
2019 04/26 15:32
那老師，如果我現(xiàn)在匯算清繳，第一季度申報(bào)的時(shí)候能不能把虧損填進(jìn)去？
張艷老師
2019 04/26 15:40
是的，一般情況下是填寫不了彌補(bǔ)以前年度虧損項(xiàng)目欄次的。目前掌握有個(gè)別地方只要企業(yè)作為匯算清繳申報(bào)的話，申報(bào)一季度所得稅時(shí)，是可以填寫這個(gè)項(xiàng)目的，但是大部分都是不能填寫數(shù)字的。
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