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問題已解決
老師，年底分別需要結(jié)轉(zhuǎn)那幾個科目
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結(jié)轉(zhuǎn)損益和月末一樣，
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借本年利潤貸利潤分配，虧損分錄不變金額是負(fù)數(shù)
有盈利計提盈余公積，借利潤分配-計提盈余公積貸法定盈余公積，借利潤分配-未分配利潤貸利潤分配-計提法定盈余
2019 04/22 09:18
84785045 
2019 04/22 09:20
老師，增值稅用不用結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2019 04/22 09:24
可以結(jié)轉(zhuǎn)也可以不結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)之后進(jìn)銷項沒有余額
84785045
2019 04/22 09:25
具體怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2019 04/22 09:27
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
84785045
2019 04/22 09:28
老師，增值稅還未認(rèn)證的用不用結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2019 04/22 09:39
不用
沒認(rèn)證記待認(rèn)證科目不結(jié)轉(zhuǎn)
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