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免征自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品銷售10000元，會(huì)計(jì)科目處理及申報(bào)增值稅如何填寫(xiě)收入

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/21 21:41
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，做賬時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款，10000元，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，10000元。申報(bào)增值稅時(shí)，填寫(xiě)減免稅明細(xì)表，填寫(xiě)收入時(shí)，小規(guī)模填寫(xiě)10000/（1+3%)，一般納稅人填寫(xiě)10000/（1+9%）。
2019 04/21 21:51
84784993
2019 04/22 12:05
謝謝老師，我還有點(diǎn)不明白， 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為10000元，申報(bào)表收入填寫(xiě)為9708.74元，這樣賬上報(bào)表體現(xiàn)的收入為10000元與申報(bào)表體現(xiàn)的收入9708.74不是不一樣？？ 這個(gè)我不理解 ，即然是免征稅額，增值稅申報(bào)表中為什么收入不能直接填寫(xiě)10000元呢?
王雁鳴老師
2019 04/22 12:28
您好，是的，是不一樣的，因?yàn)槎悇?wù)想知道給單位免了多少稅，所以才要那樣填寫(xiě)的。
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