00:10:00
問題已解決
老師，還有一個問題老師，我想問下報企業(yè)所得稅年報，我們憑證里面有費用是入賬的收據(jù)，需要填寫那個表格，怎么填寫數(shù)據(jù)取值呢，沒有區(qū)分有票無票金額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
需要將無票的費用全部調(diào)整
2019 04/18 17:13
84785036 
2019 04/18 17:16
在那一欄調(diào)整呢，企業(yè)所得稅年報里面
三寶老師 
2019 04/18 17:19
在《納稅調(diào)整項目明細表》（A105000） （十四）與取得收入無關(guān)的支出填寫
84785036
2019 04/18 17:35
老師，我們是小規(guī)模，報企業(yè)所得稅年報我想問第一個選項我們符合在里面填寫研發(fā)費用加計扣除之后的金額？還是寫我們本身利潤表上面最后的凈利潤金額呢
84785036
2019 04/18 17:36
三寶老師
2019 04/18 17:39
沒搞明白你問題的意思
84785036
2019 04/18 17:41
就是我們是小微企業(yè)享受10%的企業(yè)所得稅，做了研發(fā)費用加計扣除，這樣是虧損，我還需要在這張表格里面的第一欄填寫數(shù)據(jù)？取值是哪個數(shù)呢
84785036
2019 04/18 17:43
是不是只要是虧損不交稅，這個表格就不用填寫呢，直接為0就行是吧
三寶老師
2019 04/18 18:17
是的，虧損的話，享受不了優(yōu)惠，填0
84785036
2019 04/18 19:15
資產(chǎn)負債表里面的年初的資產(chǎn)總額比負債和所有者權(quán)益總額大是差在哪里呢？從哪能找出差在什么地方呢
三寶老師
2019 04/18 19:19
你去年報表肯定平的，把去年期末余額和今年期初一核對，差額就找到了呀
84785036
2019 04/18 21:12
有一個分錄我做的是借，管理費用100 貸:其他應收款100然后這筆分錄是18年一月做的，但是18年的期末資產(chǎn)合計是平的，不知道為什么19年季度申報就出現(xiàn)不平的情況呢，我需要怎么調(diào)整呢，現(xiàn)在年報和季度申報都已經(jīng)申報完成了
三寶老師
2019 04/18 21:29
你必須找到不平的原因再處理。
閱讀 742
描述你的問題，直接向老師提問
1645
意見反饋
