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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我們上個(gè)月訂貨是按16%的稅率談的價(jià)格，貨款是這個(gè)月付的，但是供應(yīng)商給我們只能按13%的稅率開，這樣算下來我們就給他們付的款多了，他們說可以給我們補(bǔ)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，需要補(bǔ)的進(jìn)項(xiàng)金額怎么計(jì)算呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
舉例說明：比如上個(gè)月含稅價(jià)是116，那么成本是100，進(jìn)項(xiàng)稅16； 如果供應(yīng)商給你們開13%，進(jìn)項(xiàng)就是116/1.13*0.13=13.34，即同樣支付116萬，少取得進(jìn)項(xiàng)=16-13.34=2.66；
2019 04/18 15:14
84785035 
2019 04/18 15:21
那就是說如果他們要給我們補(bǔ)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，補(bǔ)開金額就是2.66，是這樣嗎
84785035
2019 04/18 15:27
李老師，還在嗎？
軼塵老師 
2019 04/18 15:30
這個(gè)是你少扣的進(jìn)項(xiàng)稅。如果要補(bǔ)開就要按照2.66/0.13 *1.13計(jì)算含稅金額。
84785035
2019 04/18 16:04
比如說含稅金額116，成本100，他按13%開票，那應(yīng)該是收我們的含稅金額就是113，多收了3元，不是按多收的這部分來開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
84785035
2019 04/18 16:14
？？
軼塵老師
2019 04/18 16:17
多說的三元是進(jìn)項(xiàng)稅。你要換算成開票的價(jià)格。
84785035
2019 04/18 16:49
老師，那就是如果退款就退三元，如果開票就要開3/13%，是這樣嗎
84785035
2019 04/18 17:00
李老師？
軼塵老師
2019 04/18 17:16
是的。變更合同更為妥當(dāng)。
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