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你好，借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款 20 借銀行存款 貸；其他應(yīng)收款 10 是什么原因沒(méi)有全額退回？

你好，怎么之前是保證金的業(yè)務(wù)，怎么這里發(fā)票問(wèn)題，是不是追問(wèn)錯(cuò)誤了

你好，把紅沖的沖銷收入，沖銷成本，然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄就是了

你好 開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 補(bǔ)開(kāi)正確的發(fā)票 借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品

你好，你這個(gè)業(yè)務(wù)是跨年了，但是你紅字發(fā)票，補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票都是在2019年，所以不需要通過(guò) 以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的

你好，10萬(wàn)計(jì)入管理費(fèi)用核算就是了

前期支付20，后期退還10，請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄如何寫

嗯，稍等一下 然后請(qǐng)問(wèn)我們公司18年11月有一筆銷售，確認(rèn)了收入，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，然后19年1月對(duì)方告訴我們沒(méi)收到那么多貨，要求我們重新開(kāi)具發(fā)票，才付款，然后19年1月就按照他們要求的金額開(kāi)具了普票，也確認(rèn)了收入，繳納了增值稅，然后19年2月收到了18年11月開(kāi)具的錯(cuò)誤的發(fā)票，也紅沖了，然后19年還未開(kāi)始做賬，實(shí)際出庫(kù)的貨也確實(shí)按照18年11月開(kāi)具的發(fā)票金額發(fā)了，現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理呢

不是的，是重新問(wèn)了一個(gè)問(wèn)題

跨年度了呢，請(qǐng)按照時(shí)間書寫分錄，謝謝

跨年度不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎

好的，謝謝 剛剛那個(gè)保證金問(wèn)題，剩余的部分是招投標(biāo)公司收取的代理費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)計(jì)入什么科目呢