問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多做了，現(xiàn)在要調(diào)賬，怎么做分錄呢？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/17 14:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做這個(gè)調(diào)整分錄 借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸；應(yīng)收賬款等科目
2019 04/17 14:54
84784960
2019 04/17 14:56
那多結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本呢？我在這個(gè)分錄沒(méi)有看到提現(xiàn)呢？
鄒老師
2019 04/17 15:04
你好，沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借；庫(kù)存商品 貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784960
2019 04/17 15:10
老師你這個(gè)做的不平啊 第一個(gè)分錄做了還應(yīng)該做做利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 是這樣嗎
鄒老師
2019 04/17 15:19
你好，需要把以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的
84784960
2019 04/17 15:22
那那個(gè)借 庫(kù)存商品 貸 以前年度損益調(diào)整 ——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也不平啊
鄒老師
2019 04/17 15:30
你好，結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)就 平了啊
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