問(wèn)題已解決

老師，17年所得稅18年5月都交完了，由于各種原因18年7月審計(jì)出結(jié)果了，說(shuō)17年少交13萬(wàn)所得稅，涉及上市準(zhǔn)備，所以沒(méi)有去補(bǔ)交，因?yàn)椴幌胗袦{金。19年交18年所得稅的時(shí)候，可不可以把兩年的表合并，這樣17年少交的所得稅就可以交上了

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/17 13:01
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)。不能合并。你只能把17年需要補(bǔ)交的稅作為調(diào)整，調(diào)整在18年完稅。不會(huì)有滯納金
2019 04/17 14:16
84785043
2019 04/17 14:26
需要審計(jì)調(diào)整好，寫進(jìn)審計(jì)報(bào)告嗎？因?yàn)閷徲?jì)看到17年已經(jīng)有審計(jì)報(bào)告了，所以他們不負(fù)責(zé)調(diào)整已審計(jì)過(guò)的，我只能報(bào)稅時(shí)候自己調(diào)整了
陳詩(shī)晗老師
2019 04/17 14:30
是的。你在匯算清繳時(shí)把這部分稅補(bǔ)上，不會(huì)有滯納金
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