問(wèn)題已解決

老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，要想補(bǔ)計(jì)提去年的所得稅應(yīng)該用哪個(gè)科目補(bǔ)提呢

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/16 16:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
2019 04/16 16:31
84785011
2019 04/16 16:36
這樣做分錄，還用調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表嗎
bamboo老師
2019 04/16 16:38
這樣做分錄，不用調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表
84785011
2019 04/16 16:42
好噠老師
bamboo老師
2019 04/16 16:42
嗯嗯 希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助
84785011
2019 04/16 16:43
謝謝老師，您說(shuō)的是不用改資產(chǎn)負(fù)債表，有的老師說(shuō)得改資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)，糾結(jié)
bamboo老師
2019 04/16 16:46
您調(diào)的今年的帳進(jìn)做的憑證 然后12月的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)送 您后期再錄入申報(bào)的話 跟前面申報(bào)的數(shù)據(jù)也不一致 稅務(wù)系統(tǒng)比對(duì)異常 稅務(wù)說(shuō)不定會(huì)找您 然后就是您改報(bào)表期初數(shù) 您是軟件生成的話 還要改報(bào)表公式 如果您覺(jué)得這些都可以的話 那您改也行
84785011
2019 04/16 16:50
老師，那如果這種資產(chǎn)負(fù)債表這種勾稽關(guān)系不對(duì)稅務(wù)局也不會(huì)查吧
bamboo老師
2019 04/16 16:52
這個(gè)勾稽關(guān)系不對(duì) 不會(huì)查的 而且結(jié)轉(zhuǎn)下年就好了
84785011
2019 04/16 16:52
好的，謝謝老師了
bamboo老師
2019 04/16 16:56
不用謝 真的不用糾結(jié) 不調(diào)表肯定沒(méi)事
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