問(wèn)題已解決

1.營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生招待費(fèi)5萬(wàn)，實(shí)際扣除金額是多少，匯算清繳調(diào)增金額是多少？ 2.營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生招待費(fèi)11萬(wàn)，實(shí)際扣除金額是多少，匯算清繳調(diào)增金額是多少？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/16 15:44
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
第一種情況可以稅前扣除的是3萬(wàn)，調(diào)增2萬(wàn)。 第二種是6.6萬(wàn) 納稅調(diào)增4.4萬(wàn)
2019 04/16 15:48
84785045
2019 04/16 15:51
營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生招待費(fèi)70萬(wàn)，實(shí)際扣除金額是多少，匯算清繳調(diào)增金額是多少？
馬老師
2019 04/16 15:56
業(yè)務(wù)招待費(fèi)根據(jù)發(fā)生額的60%和營(yíng)業(yè)收入的千分之五那個(gè)數(shù)據(jù)小稅前允許扣除的就是那個(gè)數(shù)據(jù) 實(shí)際發(fā)生的減去允許稅前扣除的就等于納稅調(diào)整的金額 你自己算 授之以魚不如授之以漁 否則你永遠(yuǎn)不會(huì)算
84785045
2019 04/16 16:00
主要是我和總部會(huì)計(jì)有爭(zhēng)議，就是第一個(gè)情況，我說(shuō)要調(diào)增2萬(wàn)，她說(shuō)不用調(diào)增，5萬(wàn)可以全部扣除，搞得我不知道到底誰(shuí)對(duì)了，所以我想請(qǐng)老師算下所有的情況，然后截圖給她看，還請(qǐng)幫我算下追問(wèn)的這種情況
馬老師
2019 04/16 16:09
收入2000萬(wàn) 則其千分之5=10萬(wàn) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬(wàn)的60%=42萬(wàn) 則允許稅前扣除的是10萬(wàn) 70-10=60萬(wàn) 那就需要納稅調(diào)整60萬(wàn)
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