00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
3月15日有交金稅盤服務(wù)費(fèi)280元，現(xiàn)在申報(bào)3月份的增值稅，本月有留抵稅額，不需要交增值稅，那么申報(bào)表需要填這個(gè)280的稅額減免嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，那就不需要填報(bào)表，等需要抵扣的時(shí)候 做分錄，再填報(bào)表就行
2019 04/16 15:24
84784995 
2019 04/16 15:27
那我這月付款憑證是需要如何做分錄，交金稅盤服務(wù)費(fèi)280
宸宸老師 
2019 04/16 15:31
您好
1.支付的時(shí)候
借：管理費(fèi)用 280
貸：庫存現(xiàn)金
2.抵扣的時(shí)候
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅款減免） 280
借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用 280
注意第二筆分錄在您需要抵扣的月份做就行
84784995
2019 04/16 15:38
那我的附表四，是不是也不用寫（稅額抵減情況表），
宸宸老師
2019 04/16 15:43
您好，填我上面說的三個(gè)表格就可以了
84784995
2019 04/16 15:47
哪三個(gè)表，老師你還沒有說呢
宸宸老師
2019 04/16 15:47
哈哈。好吧，抱歉哈~~
1.填附表四
2.減免稅明細(xì)表
3.主表23欄
閱讀 1712
描述你的問題，直接向老師提問
310
意見反饋
