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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這種怎么寫分錄？怎么做賬？
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
借：應(yīng)付職工薪酬--醫(yī)保費(fèi)
其他應(yīng)付款--個(gè)人醫(yī)保費(fèi)
貸：銀行存款
2019 04/16 15:52
84785025 
2019 04/16 15:53
老師，這個(gè)沒有個(gè)人交的部分，都是公司叫，就不用其他應(yīng)付款了嘛？還有老師，社保是需要計(jì)提的嘛
張艷老師 
2019 04/16 16:24
1、這個(gè)圖片中有個(gè)人交納的部分。
2、可以使用其他應(yīng)收款科目
3、需要計(jì)提的，
借：管理費(fèi)用等--醫(yī)保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬--醫(yī)保費(fèi)
84785025
2019 04/16 16:25
老師，但是工資中沒有扣除
張艷老師
2019 04/16 16:30
等實(shí)際發(fā)放工資時(shí)，要做代扣的
實(shí)際發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬--工資
貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保）【或使用其他應(yīng)收款科目】
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅
銀行存款
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