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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我想問(wèn)一下，我們公司和合同是建筑工程安裝合同，進(jìn)項(xiàng)票是材料發(fā)票，銷項(xiàng)發(fā)票，能開(kāi)工程發(fā)票嗎
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您好，銷項(xiàng)發(fā)票可以開(kāi)工程發(fā)票，是正常業(yè)務(wù)
2019 04/15 17:20
84785040 
2019 04/15 17:23
屬于建筑安裝服務(wù)嗎？9%？
84785040
2019 04/15 17:24
需要在備注里寫***工程嗎
84785040
2019 04/15 17:26
如果銷項(xiàng)發(fā)票寫成工程票，那與進(jìn)項(xiàng)不對(duì)應(yīng)了呀，稅務(wù)容易查，是不是？
小黎老師 
2019 04/15 17:26
您好，工程發(fā)票屬于建筑安裝9%的稅率，備注要工程名稱和工廠地點(diǎn)
84785040
2019 04/15 17:28
工程名稱可以開(kāi)，但是工廠地址指的是什么？
還是施工工程地址？
小黎老師
2019 04/15 17:28
您好，是工程地址，敲錯(cuò)了 抱歉
84785040
2019 04/15 17:29
哦
小黎老師
2019 04/15 17:29
好滴，祝您生活愉快
84785040
2019 04/15 17:30
之前開(kāi)出去一部分材料票了
84785040
2019 04/15 17:30
還有合同中談的是16%的發(fā)票
84785040
2019 04/15 17:31
現(xiàn)在剩余部分開(kāi)9%，我需要咋給對(duì)方對(duì)這部分差額？
84785040
2019 04/15 17:31
退差額
小黎老師
2019 04/15 17:32
您好，這個(gè)業(yè)務(wù)跟你剛剛說(shuō)的取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票16%，銷項(xiàng)你們開(kāi)工程發(fā)票是一個(gè)業(yè)務(wù)嗎？
84785040
2019 04/15 17:32
一個(gè)業(yè)務(wù)
小黎老師
2019 04/15 17:34
您好，你這個(gè)合同談的16%發(fā)票是什么業(yè)務(wù)？那之前什么業(yè)務(wù)，合同怎么簽的就按照合同來(lái)開(kāi)呀
84785040
2019 04/15 17:34
現(xiàn)在就是之前16%的進(jìn)項(xiàng)其他項(xiàng)目抵扣完了，有個(gè)施工安裝差額，看能不能開(kāi)工程發(fā)票，
84785040
2019 04/15 17:35
如果開(kāi)工程發(fā)票，我需要在稅務(wù)局備案嗎
小黎老師
2019 04/15 17:36
您好，合同選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅還是一般計(jì)稅，一經(jīng)選定36個(gè)月不可以變更
84785040
2019 04/15 17:37
簡(jiǎn)易計(jì)稅
小黎老師
2019 04/15 17:39
您好，簡(jiǎn)易計(jì)稅可以開(kāi)3%的發(fā)票，但是通過(guò)你說(shuō)的合同發(fā)票開(kāi)16%，是不是你們是包工包料的啊，包工包料選擇不了簡(jiǎn)易計(jì)稅，除非甲供
84785040
2019 04/15 17:40
包工包料的合同
84785040
2019 04/15 17:41
但是合同中約定是提供16%的票
小黎老師
2019 04/15 17:41
您好，包工包料只能一般計(jì)稅按照9%開(kāi)票 開(kāi)安裝部分發(fā)票 可以的
84785040
2019 04/15 17:44
好的、非常感謝
小黎老師
2019 04/15 17:44
不用謝，祝您生活愉快
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