問(wèn)題已解決

初次取得金稅盤(pán)和年維護(hù)費(fèi)的賬務(wù)處理？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/15 16:32
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費(fèi)用（紅字）
2019 04/15 16:34
84784966
2019 04/15 16:43
小規(guī)模的也可以抵減增值稅是吧，如果留下月抵減是不是下月才用做最后一筆分錄，這個(gè)月就做第一筆分錄對(duì)吧
小黎老師
2019 04/15 16:43
您好，是的，小規(guī)?？梢赃f減的
84784966
2019 04/15 16:47
小規(guī)模廣告公司開(kāi)票出去了卻拿不回來(lái)成本發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票怎么辦？
小黎老師
2019 04/15 16:52
您好，肯定需要有相應(yīng)的成本費(fèi)用入賬，如果沒(méi)有開(kāi)立的時(shí)候選擇核定征收
84784966
2019 04/15 17:14
小規(guī)模企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中的利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)是怎么算
小黎老師
2019 04/15 17:17
您好，查帳征收還是核定？查帳利潤(rùn)總額就是收入-成本-費(fèi)用-稅金及附加，。也就是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額
84784966
2019 04/15 17:26
如果沒(méi)有成本票和費(fèi)用票就必須得照收入交企業(yè)所得稅了對(duì)吧，還有我們公司是上個(gè)月才做稅務(wù)登記的，為什么顯示企業(yè)所得稅的稅率是25%
小黎老師
2019 04/15 17:28
你好，企業(yè)所得稅稅率大多數(shù)企業(yè)都是25%哦
84784966
2019 04/15 17:36
現(xiàn)在小微企業(yè)不是分幾個(gè)檔次了嗎，5%和10%的
小黎老師
2019 04/15 17:38
您好，那個(gè)是優(yōu)惠稅率，在填報(bào)的時(shí)候在減免稅款那一欄顯示
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