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老師，2018年資產負債表中資產總額為負數，匯算清繳的資產總額怎么填寫？
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是因為往來科目嗎？
2019 04/15 15:00
84785000 
2019 04/15 15:02
是的，原先會計把往來科目入錯的，導致現在匯算清繳不好填，年報也不好填
84785000
2019 04/15 15:11
能回復一下嗎？
郭老師 
2019 04/15 15:11
把往來科目重分類，貸方的放負債那邊
84785000
2019 04/15 15:12
可是現在都已經四月了，季度報表已經報了，還怎么去調2018年的
郭老師
2019 04/15 15:21
我問你稅務局去年的報表還能修改不
我這邊超過6個月的不能修改
84785000
2019 04/15 15:28
不能修改怎么辦？我可以手動調整往來科目的金額，改動一下資產總額的金額嗎？但是如果改了跟去年報的報表金額就不一致。
郭老師
2019 04/15 15:35
只能自己修改了把正數的填寫，你填寫負數資產不通過
84785000
2019 04/15 15:44
是的，我自己手動把資產往來科目的余額調到負債往來科目，這樣資產才能是正數
郭老師
2019 04/15 16:02
可以的，出現負數不合理
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