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小規(guī)模納稅人 填寫企業(yè)所得稅申報表，為什么稅率是25%呢
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你好，這個稅率是系統(tǒng)默認的，就是25%
實際執(zhí)行的是按減免之后的稅率確定的
2019 04/15 11:32
84784987 
2019 04/15 11:34
老師我要想不交稅，這個表該怎么處理呢
鄒老師 
2019 04/15 11:43
你好，你需要多做些費用，使得利潤虧損，這樣就不需要繳納企業(yè)所得稅了
84784987
2019 04/15 11:46
這是之前我們公司別人做的，數(shù)據(jù)是上年 第3季度的，為什么這個數(shù)據(jù)利潤總額380多，所得稅費用是0呢
鄒老師
2019 04/15 11:53
你好，這個是9月份的利潤表？
84784987
2019 04/15 11:57
口述：2018年第1季度營業(yè)收入：88053.2 營業(yè)支出：87917.2 利潤總額：136，但是所得稅費用是0 凈利潤是136
鄒老師
2019 04/15 12:01
你好，是不是遺漏了計提所得稅的分錄？
84784987
2019 04/15 13:13
這我不知道，這是錯的吧...?
鄒老師
2019 04/15 13:23
你好，季度有利潤就需要計提所得稅的
84784987
2019 04/15 13:35
老師你看一下這個數(shù)據(jù)。這是18年的，所得稅費用是0，是不是我今年年報一下子計提？但是所得稅費用也不應(yīng)該是0啊
鄒老師
2019 04/15 13:36
你好，需要補計提，然后做扣繳所得稅分錄才是的
84784987
2019 04/15 13:42
也就是說所得稅哪里應(yīng)該有數(shù)是嗎
鄒老師
2019 04/15 13:43
你好，是的，正常情況下是有利潤就需要計提所得稅的
84784987
2019 04/15 13:44
可是18年的我已經(jīng)申報了，今年年報我還沒報，該怎么調(diào)整呢
鄒老師
2019 04/15 13:45
你好，你可以補做計提所得稅費用分錄，然后去修改之前錯誤的報表數(shù)據(jù)
84784987
2019 04/15 13:47
老師回答不用客氣了。在哪修改
鄒老師
2019 04/15 13:50
你好，在 憑證中補計提所得稅，然后在所得稅費用加上 計提的所得稅費用 金額
84784987
2019 04/15 13:57
在現(xiàn)在的憑證里？18年已經(jīng)裝訂成冊了
鄒老師
2019 04/15 14:00
你好，需要返回到之前年度賬套，補做計提所得稅分錄，計入利潤表的所得稅費用欄次
84784987
2019 04/15 14:06
老師，有沒有可能是遞延所得稅呢
鄒老師
2019 04/15 14:08
你好，這個不屬于遞延所得稅事項的
84784987
2019 04/15 14:13
他兩個季度的報表都沒計提，所得稅都是0，必須那申報改正嗎？在年報修改不行嗎
鄒老師
2019 04/15 14:18
你好，必須做更正申報的
你即使年報修改到正確的，之前季度數(shù)據(jù)還是有錯誤的
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