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籌建期間股東會議后吃飯，開的煙酒計入哪里？
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這個煙酒也單獨開具發(fā)票了？
2019 04/15 10:46
84785046 
2019 04/15 10:47
是的，單獨開的酒水，煙
張艷老師 
2019 04/15 10:55
借：管理費用等--福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費
借：應(yīng)付職工薪酬--福利費 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金
84785046
2019 04/15 11:02
老師，這是去年12月我下錯的賬，去年計入長期待攤費用里了現(xiàn)在怎么調(diào)啊
張艷老師
2019 04/15 11:05
去年是怎么處理的？
84785046
2019 04/15 11:06
去年記長期待攤費用里了
張艷老師
2019 04/15 11:14
請您將去年的分錄上傳一下，好嗎？
84785046
2019 04/15 11:15
借記:長期待攤費用16000 貸記銀行存款16000
張艷老師
2019 04/15 11:23
先紅沖這個分錄，然后做
借：以前年度損益調(diào)整 16000 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費 16000
借：應(yīng)付職工薪酬--福利費 16000 貸：銀行存款16000
借：利潤分配--未分配利潤 16000 貸：以前年度損益調(diào)整 16000
84785046
2019 04/15 11:25
老師，去年那個月的工資才3萬多，這樣福利費就超了吧？
張艷老師
2019 04/15 11:27
您是要通過填寫所得稅匯算清繳申報表納稅調(diào)整明細表，看福利費是否需要做納稅調(diào)整的。
84785046
2019 04/15 11:28
老師，能調(diào)整到管理費用開辦費里嗎
張艷老師
2019 04/15 11:48
您就是調(diào)整到管理費用-開辦費科目，也是上面的分錄。
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