問(wèn)題已解決

當(dāng)時(shí)是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10 貸:應(yīng)付暫估款10 今年沖借以前年度損益調(diào)整-10 貸應(yīng)付暫估款-10 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)-10 以前年度損益調(diào)整-10 發(fā)票到正常入賬，沖銷上年成本對(duì)的吧

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/13 20:35
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)。你的第三筆分錄 借：未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 不是本年利潤(rùn)是未分配利潤(rùn)
2019 04/13 21:00
84785018
2019 04/13 21:03
自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的呢 年底還是會(huì)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配吧
陳詩(shī)晗老師
2019 04/13 21:04
不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。以前年度損益調(diào)整是手動(dòng)調(diào)整到未分配利潤(rùn)。
84785018
2019 04/13 21:09
那月底結(jié)轉(zhuǎn)損益會(huì)是什么樣子呢
陳詩(shī)晗老師
2019 04/13 21:22
你手動(dòng)把這個(gè)分錄做了，其他結(jié)轉(zhuǎn)是一樣的，不影響
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